萧县人民检察院2021年部门预算

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萧县人民检察院2021年部门预算

时间：2021-10-12　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

萧县人民检察院2021年部门预算

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.萧县人民检察院2021年财政拨款收支总表

2.萧县人民检察院2021年一般公共预算支出表

3.萧县人民检察院2021年一般公共预算基本支出表

4.萧县人民检察院2021年政府性基金预算支出表

5.萧县人民检察院2021年国有资本经营预算支出表

6.萧县人民检察院2021年收支总表

7.萧县人民检察院2021年收入总表

8.萧县人民检察院2021年支出总表

9.萧县人民检察院2021年政府采购支出表

10.萧县人民检察院2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

(二)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(三)对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；开展对刑事犯罪案件的立案监督工作，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

(四)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

(五)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(六)对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

(七)开展检查技术工作，承办有关案件的勘验、检验鉴定和文证审查工作。

(八)协助地方党委抓好县人民检察机关队伍建设和思想政治工作。

(九)依法提请县人大常委会任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。

(十)负责其他应当由县人民检察院承办的工作。

二、机构设置

我单位所执行的是行政单位会计制度。

我院包括县本级和下属5个检察室：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、杨楼检察室、龙城检察室、黄口检察室、白土检察室和张庄寨检察室。

（1）第一检察部

负责对法律规定办理的除职务犯罪、侵财类犯罪以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

（2）第二检察部

负责办理职务犯罪案件、侵财类案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查

（3）第三检察部

负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督。

（4）第四检察部

负责办理申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉。对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。申请监督和提请抗诉的行政案件的审查、抗诉。对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对行政执行活动实行法律监督。负责办理法律规定的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。

（5）第五检察部

负责对法律规定的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（6）综合业务部

负责受理控告申诉和来信来访；承办基层院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件；调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议；负责办理检察工作适用法律问题的请示事项；负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开；负责我院检务督查工作；负责检察机关通信、计算机网络、智能会议、信息安全、信息化应用、信息数据的管理、维护和保障工作；负责办案工作区管理和办案警务保障工作。

（7）办公室

组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，编发检察信息，负责本级财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。

（8）政治处

负责机构编制管理、工资津贴政策制定，干部人事工作以及检察机关新闻宣传和舆论引导工作。

萧县检察院在职在岗人数74人，退休人数36人，编外长期聘用人员36人。

二、部门预算单位构成

2021年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	萧县人民检察院	财政全额拨款行政单位

三、2021年度主要工作任务

根据宿州市人民检察院的工作部署，结合本单位实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

1.对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和对刑事判决、裁定的监督职能。

2.依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

3.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表1 2021年部门收支预算总表
部门名称：萧县人民检察院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,714.72	一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防
四、其他收入		四、公共安全	1,611.37
事业收入		五、教育
经营收入		六、科学技术
上级补助收入		七、文化体育与传媒
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	103.35
其他		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、地援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资管理事务
		二十二、国有资本经营预算收入
		二十三、转移性支出
		二十四、预备费
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、其他支出


本年收入合计	1,714.72	本年支出合计	1,714.72

上年结余收入		结转下年


收入总计	1,714.72	支出总计	1,714.72
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

部门公开表2

2021年部门收入预算总表
部门名称：萧县人民检察院											单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		1,714.72		1,714.72
204	公共安全支出	1,611.37		1,611.37
20404	检察	1,611.37		1,611.37
2040401	行政运行（检察）	1,561.37		1,561.37
2040499	其他检察支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	103.35		103.35
20805	行政事业单位养老支出	103.35		103.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35		103.35

部门公开表3

2021年部门支出预算总表
部门名称：萧县人民检察院				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,714.72	1,664.72	50.00
204	公共安全支出	1,611.37	1,561.37	50.00
20404	检察	1,611.37	1,561.37	50.00
2040401	行政运行（检察）	1,561.37	1,561.37
2040499	其他检察支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	103.35	103.35
20805	行政事业单位养老支出	103.35	103.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35

部门公开表4

2021年部门财政拨款收支预算总表
部门名称：萧县人民检察院					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	1,714.72	1,714.72
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务
		（二）外交
二、本年收入		（三）国防
（一）一般公共预算拨款	1,714.72	（四）公共安全	1,611.37	1,611.37
经常收入预算拨款	1,714.72	（五）教育
国库管理非税收入		（六）科学技术
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒
		（八）社会保障和就业	103.35	103.35
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生
		（十一）节能环保
		（十二）城乡社区事务
		（十三）农林水事务
		（十四）交通运输
		（十五）资源勘探电力信息等事务
		（十六）商业服务业等事务
		（十七）金融监管等事务支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土资源气象等事务
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资管理事务
		（二十二）国有资本经营预算收入
		（二十三）转移性支出
		（二十四）预备费
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）其他支出


		二、结转下年


收入总计	1,714.72	支出总计	1,714.72	1,714.72
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况

部门公开表5

2021年部门一般公共预算支出预算表
部门名称：萧县人民检察院				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,714.72	1,664.72	50.00
204	公共安全支出	1,611.37	1,561.37	50.00
20404	检察	1,611.37	1,561.37	50.00
2040401	行政运行（检察）	1,561.37	1,561.37
2040499	其他检察支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	103.35	103.35
20805	行政事业单位养老支出	103.35	103.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35

部门公开表6

2021年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称：萧县人民检察院		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
合计		1,664.72
301	工资福利支出	1,447.84
30101	基本工资	402.27
30102	津贴补贴	243.67
30103	奖金	274.65
30107	绩效工资	191.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.35
30199	其他工资福利支出	232.40
302	商品和服务支出	208.02
30201	办公费	70.96
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	10.00
30228	工会经费	7.75
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	72.30
303	对个人和家庭的补助	8.86
30305	生活补助	8.32
30309	奖励金	0.54

部门公开表7

2021年部门政府性基金预算收支预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出

注：萧县检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

2021年部门国有资本经营预算收支预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出

注：萧县检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

部门公开表9

2021年部门“三公”经费预算表
部门名称：萧县人民检察院	单位：万元
项目	预算数
合计	20.00
因公出国（境）费	0
公务接待费	10.00
公务用车购置及运行费	10.00
其中：公务用车运行费	10.00
公务用车购置费	0

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

萧县人民检察院2021年财政预算拨款1714.72万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1714.72万元；支出按功能分类分为：公共安全预算拨款1611.37万元，占93.97%，社会保障和就业预算拨款103.35万元，占6.03%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

萧县人民检察院2021年一般公共预算拨款1714.72万元，比2020年预算拨款增加96.46万元，主要原因：案件增多，预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全预算拨款1611.37万元，占93.97%，社会保障和就业预算拨款103.35万元，占6.03%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）检察（款）行政运行（项）公共安全预算拨款1611.37万元，比2020年预算增加60.7万元，主要原因：案件增多，支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）社会保障和就业预算拨款103.35万元，比2020年预算增加35.76万元，主要原因：2021年全员调资，社会保障和就业支出相应增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

萧县人民检察院2021年一般公共预算基本支1664.72万元，其中：

工资福利支出1447.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出208.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。社会保障和就业支出103.35万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

萧县人民检察院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

萧县人民检察院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，萧县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县人民检察院2021年收支总预算1714.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全、社会保障和就业支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

萧县人民检察院2021年收入预算1714.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1714.72万元，占100%，比2020年预算增加96.46万元，增加5.96%，增加原因：案件增多，预算增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

萧县人民检察院2021年支出预算1664.72万元，比2020年预算增加46.46万元，增加2.87%，增加原因：案件增多，支出预算增加。其中，基本支出1664.72万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.项目。

（1）项目概述。无

（2）立项依据。无

（3）起止时间。无

（4）项目内容。无

（5）年度预算安排。无

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2021年度）
项目名称
主管部门						实施单位
项目属性			□新增项目 □延续项目			项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2：目标3：					目标1：目标2：目标3：
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

注：萧县检察院没有项目支出绩效目标表，故本表无数据。

（二）机关运行经费。

萧县人民检察院2021年机关运行经费财政拨款预算208.02万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（三）政府采购情况。

萧县人民检察院2021年各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，萧县人民检察院共有车辆10辆，其中：执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

萧县人民检察院2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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