萧县人民检察院2024年部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门(单位)概况

1.主要职责

2.部门(单位)预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024部门(单位)预算表

1.宿州市萧县人民检察院2024年财政拨款收支总表

2.宿州市萧县人民检察院2024年一般公共预算支出预算表

3.宿州市萧县人民检察院2024年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市萧县人民检察院2024年政府性基金预算支出表

5.宿州市萧县人民检察院2024年部门预算收支预算总表

6.宿州市萧县人民检察院2024年部门收入预算表

7.宿州市萧县人民检察院2024年部门支出预算表

8.宿州市萧县人民检察院2024年国有资本经营预算支出表

9.宿州市萧县人民检察院2024年项目支出表

10.宿州市萧县人民检察院2024年政府采购支出表

11.宿州市萧县人民检察院2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门(单位)预算情况说明

1.关于 2024年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2024年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2024年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2024年部门收入预算表的说明

7.关于 2024年部门支出预算表的说明

8.关于 2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024年项目支出表的说明

10.关于 2024年政府采购支出表的说明

11.关于 2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职责

(一)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

(二)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(三)对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；开展对刑事犯罪案件的立案监督工作，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

(四)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

(五)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(六)对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

(七)开展检查技术工作，承办有关案件的勘验、检验鉴定和文证审查工作。

(八)协助地方党委抓好县人民检察机关队伍建设和思想政治工作。

(九)依法提请县人大常委会任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。

(十)负责其他应当由县人民检察院承办的工作。

二、机构设置

我单位所执行的是行政单位会计制度。

我院包括县本级和下属5个检察室：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、杨楼检察室、龙城检察室、黄口检察室、白土检察室和张庄寨检察室。

（1）第一检察部

负责对法律规定办理的除职务犯罪、侵财类犯罪以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

（2）第二检察部

负责办理职务犯罪案件、侵财类案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查

（3）第三检察部

负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督。

（4）第四检察部

负责办理申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉。对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。申请监督和提请抗诉的行政案件的审查、抗诉。对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对行政执行活动实行法律监督。负责办理法律规定的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。

（5）第五检察部

负责对法律规定的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（6）综合业务部

负责受理控告申诉和来信来访；承办基层院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件；调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议；负责办理检察工作适用法律问题的请示事项；负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开；负责我院检务督查工作；负责检察机关通信、计算机网络、智能会议、信息安全、信息化应用、信息数据的管理、维护和保障工作；负责办案工作区管理和办案警务保障工作。

（7）办公室

组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，编发检察信息，负责本级财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。

（8）政治处

负责机构编制管理、工资津贴政策制定，干部人事工作以及检察机关新闻宣传和舆论引导工作。

萧县检察院在职在岗人数73人，退休人数36人，编外长期聘用人员33人。

二、部门(单位)预算构成

萧县人民检察院2024年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属部门预算。

从预算单位构成看，宿州市萧县人民检察院2024 年度部门预算包括局本级预算纳入部门预算编制范围的预算单位共个，具体情况见下表。

三、2024 年度主要工作任务

根据宿州市人民检察院的工作部署，结合本单位实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

(一).对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和对刑事判决、裁定的监督职能。

(二).依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

(三).依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(四).受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报。

第二部分 2024年部门(单位)预算表

单位：万元

注:宿州市萧县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

注:宿州市萧县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

注:宿州市萧县人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

注：宿州市萧县人民检察院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”

第三部分2024年萧县人民检察院预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

宿州市萧县人民检察院2024年财政拨款收支预算1979.64万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为:本年财政拨款收入1979.64万元。支出按功能分类分为:一般公共安全支出1979.64万元，占100%

二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市萧县人民检察院2024年一般公共预算支出1979.64万元，比2023年预算增加82.13万元，增长4.33%， 主要原因:一是2024年需更新办公基础设施，二是2024年行政运行及办案成本增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共安全支出1979.64万元，占100%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共安全(类)检察(款)行政运行(项) 2024年预算1979.64万元，比2023年预算增加490.96万元，增长33%，增长原因主要是一是2024年需更新办公基础设施，二是2024年行政运行及办案成本增加。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市萧县人民检察院2024 年一般公共预算基本支出1979.64万元，其中，人员经费 1499.94万元，公用经费 244.7万元。

(一)人员经费1499.94万元，主要包括:

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 244.7万元，

主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、会议费、 培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

宿州市萧县人民检察院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市萧县人民检察院所有收入和支出均纳入宿州市财政局预算管理。宿州市萧县人民检察院2024年收支总预算1979.64万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

六、关于 2024年收入总表的说明

萧县人民检察院2024年收入预算1979.64万元。全部为本年收入。

本年收入1979.64万元，比2023年预算增加82.13万元，增长4.33% 主要原因:一是2024年需更新办公基础设施，二是2024年行政运行及办案成本增加。

七、关于2024年支出总表的说明

宿州市萧县人民检察院2024年支出预算1979.64万元，比2023年预算增加82.13万元，增长4.33%， 主要原因:一是2024年需更新办公基础设施，二是2024年行政运行及办案成本增加。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市萧县人民检察院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

宿州市萧县人民检察院2024年预算共安排项目支出 235万元，比2023年预算增加205万元，增长68.3%，增长原因主要是办公办案成本增加。主要包括:本年财政拨款安排 235万元，全部为一般公共预算拨款安排235万元。

十、关于2024 年政府采购支出表的说明

宿州市萧县人民检察院2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

宿州市萧县人民检察院2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1、办公办案运转费项目

（1）项目概述

案件量攀升，对办公办案环境提出更高要求，为进一步保障我院办案、日常办公高质量运转，需保障办公费，国家赔偿金，网络租赁费，劳务费，维修费等日常开支。

（2）立项依据

2024年萧县人民检察院为更好地保障检察院干警日常工作需要，保障萧县人民检察院更好地履行检察职能，为提升检察工作。现对该项目进行事前绩效评估。根据市财政局指示要求，结合我县实际，实施2024年运转项目。

（3）实施主体

萧县人民检察院

（4）起止时间

2024年1月1日——2024年12月31日

（5）项目内容

2024年办公办案运转费用包括办公费、差旅费、培训费、劳务费等。为确保2024年办公办案运转项目顺利开展，按照国家、省市县有关指示要求，将我院2024年办公办案运转项目工作纳入重要议事日程，做好2024年办公办案运转项目的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费落到实处。

（6）年度预算安排：200万元

（7）绩效目标

保障检察工作运转，按时完成预算绩效目标。

2、自聘及其他人员经费项目

（1）项目概述

根据全省最低工资标准保障自聘及其他人员工资及五险一金。

（2）立项依据

《劳动合同法》

（3）实施主体

萧县人民检察院

（4）起止时间

2024年1月1日——2024年12月31日

（5）项目内容

根据劳动合同法规定应用人单位应及时保障自聘及其他人员工资及五险一金。

（6）年度预算安排：35万元

（7）绩效目标

保障自聘人员工资及缴纳五险一金

(二)机关运行经费。

宿州市萧县人民检察院2024 年机关运行经费财政拨款预算244.7万元，比 2023 年预算减少30.23万元，下降10.99%，下降主要原因是按照要求过紧日子缩减支出。

(三)政府采购情况。

宿州市萧县人民检察院2024年政府采购预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，萧县人民检察院共有车辆10辆，其中:执法执勤用车10辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台，单位价值 100 万元以上的专用设备0台。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2024年，宿州市萧县人民检察院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款235万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)检察(款)行政运行（项）:反映萧县人民检察院用于日常经费支出。