萧县人民检察院2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.萧县人民检察院2019年财政拨款收支总表
2.萧县人民检察院2019年一般公共预算支出表
3.萧县人民检察院2019年一般公共预算基本支出表
4.萧县人民检察院2019年政府性基金预算支出表
5.萧县人民检察院2019年国有资本经营预算支出表
6.萧县人民检察院2019年收支总表
7.萧县人民检察院2019年收入总表
8.萧县人民检察院2019年支出总表
9.萧县人民检察院2019年政府采购支出表
10.萧县人民检察院2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第一部分 部门概况
一、 主要职责
(一)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
(二)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
(三)依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
(四)对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；开展对刑事犯罪案件的立案监督工作，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。
(五)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
(六)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(七)对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
(八)开展检查技术工作，承办有关案件的勘验、检验鉴定和文证审查工作。
(九)协助地方党委抓好县人民检察机关队伍建设和思想政治工作。
(十)依法提请县人大常委会任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。
(十一)负责其他应当由县人民检察院承办的工作。
1. 控告申诉检察部门、举报中心 负责受理报案、举报和控告，接受犯罪嫌疑人的自首;对报案、举报和控告进行分流，对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初查;受理不服人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉;办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。
2.侦查监督机关
负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查部门移送审查逮捕的案件审查决定是否逮捕；对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长;对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督，对侦查活动是否合法进行监督等工作。
3.公诉部门
负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件和人民检察院侦查部门移送审查起诉、移送审查不起诉的案件进行审查，决定是否提起公诉或不起诉；对侦查活动实行监督；出席第一审法庭支持公诉，审查办理第二审公诉案件；对人民法院的审判活动实行监督；对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。
4.监所检察部门
负责对监狱、看守所、拘役所执行刑罚和监管活动，对人民法院裁定减刑、假释，对监狱管理机关、公安机关、人民法院决定暂予监外执行活动，对劳动教养机关的执法活动，对公安机关、司法行政机关管理监督监外执行罪犯活动等是否合法实行监督;对刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件进行立案侦查，开展职务犯罪预防工作;对罪犯又犯罪案件和劳教人员犯罪案件审查逮捕、审查起诉，对立案、侦查和审判活动是否合法实行监督;受理被监管人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉等工作。
5.民事行政检察部门
负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督；对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉；对在办理民事、行政申诉案件过程中发现的审判人员、执行人员职务犯罪案件线索进行初查、立案侦查等工作。
6.案件管理部门
在案件管理中主要承担管理、服务、参谋、监督职能,具体职责为:统一负责案件受理、流转;统一负责办案流程监控;统一负责扣押、冻结款物的监管;统一负责组织办案质量评查;统一负责业务统计、分析;负责案件管理工作宏观指导。
7.检察技术部门
负责人民检察院有关业务部门送检案件的检验鉴定和文证审查工作；对有关案件的现场进行勘验，收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定;承办人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人同步录音录像工作;负责人民检察院鉴定机构、鉴定人登记管理工作;负责检察机关信息化工作的规划、指导与管理等工作。
8.纪检、监察机关
负责受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告，并进行查处;通过执法监察、巡视、检务督察、经济责任审计等形式，加强对检察机关领导班子、领导干部和执法办案活动的监督等工作。
萧县检察院在职在岗人数74人，退休人数36人，编外长期聘用人员27人。
二、部门预算单位构成
2019年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
萧县人民检察院 |
财政全额拨款行政单位 |
三、2019年度主要工作任务
根据宿州市人民检察院的工作部署，结合本单位实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
1.对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和对刑事判决、裁定的监督职能。
2.依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
3.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
4.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1 萧县人民检察院2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
1,314.79 |
一、一般公共服务支出 |
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其中： 国库管理非税收入 |
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二、外交支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
1,200.14 |
1,200.14 |
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|
|
五、教育支出 |
|
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|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
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八、社会保障和就业支出 |
114.65 |
114.65 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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|
二十四、债务付息支出 |
|
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|
本年收入小计 |
1,314.79 |
本年支出小计 |
1,314.79 |
|
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|
上年结转 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
1,314.79 |
支出总计 |
1,314.79 |
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部门公开表2
|
萧县人民检察院2019年一般公共预算支出表 |
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
|
1,314.79 |
1,314.79 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,200.14 |
1,200.14 |
|
|
20404 |
检察 |
1,200.14 |
1,200.14 |
|
|
2040401 |
行政运行（检察） |
1,200.14 |
1,200.14 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.65 |
114.65 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
114.65 |
114.65 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.65 |
114.65 |
|
部门公开表3
|
萧县人民检察院2019年一般公共预算基本支出表 |
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|
单位：万元 |
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|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|||
|
合计 |
|
1,314.79 |
|
||
|
301 |
工资福利支出 |
1,096.67 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
375.63 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
252.29 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
191.50 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
114.65 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
162.60 |
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
209.98 |
|
||
|
30201 |
办公费 |
57.16 |
|
||
|
30205 |
水费 |
1.26 |
|
||
|
30206 |
电费 |
21.40 |
|
||
|
30207 |
邮电费 |
4.10 |
|
||
|
30211 |
差旅费 |
23.00 |
|
||
|
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
|
||
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
|
||
|
30216 |
培训费 |
5.00 |
|
||
|
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
|
||
|
30228 |
工会经费 |
7.18 |
|
||
|
30239 |
其他交通费用 |
74.83 |
|
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.54 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.14 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
7.60 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
0.54 |
|
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部门公开表4
|
萧县人民检察院2019年政府性基金预算支出表 |
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|
单位：万元 |
|
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|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
合计 |
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||||
说明：“萧县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
萧县人民检察院2019年国有资本经营预算支出表 |
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|
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|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
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|
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|
合计 |
|
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|
说明：“萧县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表6
|
萧县人民检察院2019年收支总表 |
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|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,314.79 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
1,200.14 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
114.65 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
1,314.79 |
本年支出小计 |
1,314.79 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,314.79 |
支出总计 |
1,314.79 |
|
|
萧县人民检察院 2019年收入预算总表
|
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,200.14 |
|
1,200.14 |
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1,200.14 |
|
1,200.14 |
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行（检察） |
1,200.14 |
|
1,200.14 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.65 |
|
114.65 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
114.65 |
|
114.65 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.65 |
|
114.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
1,314.79 |
|
1,314.79 |
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
萧县人民检察院2019年支出预算总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
|
1,314.79 |
1,314.79 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,200.14 |
1,200.14 |
|
|
20404 |
检察 |
1,200.14 |
1,200.14 |
|
|
2040401 |
行政运行（检察） |
1,200.14 |
1,200.14 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.65 |
114.65 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
114.65 |
114.65 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.65 |
114.65 |
|
部门公开表9
|
萧县人民检察院2019年部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/ /政府采购项目名称
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
5 |
5 |
|
|
|
|
其他办公自动化设备 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门公开表10
说明：“萧县人民检察院没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
萧县人民检察院2019年财政预算拨款1314.79万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1314.79万元；支出按功能分类分为：公共安全预算拨款1200.14万元，占91.28%，社会保障和就业预算拨款114.65万元，占8.72%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
萧县人民检察院2019年一般公共预算拨款1314.79万元，比2018年预算拨款减少341.12万元，主要原因：反贪、反渎部门转隶至纪委监委，本年未安排转隶人员经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全预算拨款1200.14万元，占91.28%，社会保障和就业预算拨款114.65万元，占8.72%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）检察（款）行政运行（项）公共安全预算拨款1200.14万元，比2018年预算减少355.28万元，主要原因：反贪、反渎部门转隶至纪委监委，本年未安排转隶人员经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）社会保障和就业预算拨款114.65万元，比2018年预算增加14.15万元，主要原因：1.反贪、反渎部门转隶至纪委监委工资仍在我单位发放养老金仍由我单位缴纳；2.养老金基数标准上调，经费相应增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
萧县人民检察院2019年一般公共预算基本支1314.79万元，其中：
工资福利支出1096.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出209.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助8.14万元，主要包括：生活补助、奖励金。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
萧县人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
萧县人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，萧县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县人民检察院2019年收支总预算1314.79万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全、社会保障和就业支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
萧县人民检察院2019年收入预算1314.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1314.79万元，占100%，比2018年预算减少341.12万元，下降1.25%，下降原因：反贪、反渎部门转隶至纪委监委，本年未安排转隶人员经费。
八、关于2019年支出预算情况说明
萧县人民检察院2019年支出预算1314.79万元，比2018年预算减少341.12万元，下降1.25%，下降原因：反贪、反渎部门转隶至纪委监委人员减少开支相应减少。其中，基本支出1314.79万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.项目。
（1）项目概述。无
（2）立项依据。无
（3）起止时间。无
（4）项目内容。无
（5）年度预算安排。无
（6）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
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项目资金 （万元）
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中期资金总额： |
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年度资金总额： |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标
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中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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目标1： 目标2： 目标3：
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目标1： 目标2： 目标3：
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绩 效 指 标
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一级 指标
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二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
指标1： |
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数量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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质量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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时效指标 |
指标1： |
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时效指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 益 指 标
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经济效益 指标
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指标1： |
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经济效益 指标
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指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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社会效益 指标
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指标1： |
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社会效益 指标
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指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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生态效益 指标
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指标1： |
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生态效益 指标
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指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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可持续影响 指标
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指标1： |
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可持续影响 指标
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指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标
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指标1： |
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服务对象 满意度指标
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指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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（二）机关运行经费。
萧县人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算209.89万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（三）政府采购情况。
萧县人民检察院2019年各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，萧县人民检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
萧县人民检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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